Impuestos · México
Calcular IVA en México: Calculadora para Agregar o Quitar el 16 %
Por Calculadoras Financieras · Última revisión: · Según la Ley del IVA
Aviso: cálculo orientativo. Para facturas, declaraciones o dudas fiscales, confirma las cifras con tu contador o con el SAT.
Calcular IVA: agrega o quita el IVA a una cantidad
Elige qué quieres hacer, escribe la cantidad y verás el subtotal, el IVA y el total al instante. Nada de lo que escribas sale de tu dispositivo.
Con esta calculadora puedes calcular IVA en segundos: agrega el 16 % a un precio sin IVA o quítalo de un precio final. Te sirve para saber cómo sacar el IVA de una cantidad, cómo se calcula el IVA en una factura o en una compra y cuánto vas a pagar realmente. Es gratis, funciona en el celular, no pide registro y todo el cálculo se hace en tu navegador.
Importante: esta página es informativa y no sustituye la asesoría de un contador. Para facturas y declaraciones oficiales, confirma las cifras con un profesional o con el SAT.
Cómo se calcula el IVA: las dos fórmulas
Si te preguntas cómo se calcula el IVA, la respuesta es corta: el IVA es un porcentaje del precio sin IVA. Para calcular IVA solo importa qué dato tienes: el precio antes del impuesto o el precio final que ya lo incluye.
Cómo agregar IVA a un precio
Cuando tienes el precio sin IVA, multiplica por la tasa para obtener el impuesto y suma el resultado. Con la tasa general de 16 %:
- IVA = precio sin IVA × 0.16
- Total = precio sin IVA + IVA, o directamente precio × 1.16
Ejemplo: un servicio de $1,000 más IVA. El IVA es $1,000 × 0.16 = $160 y el total es $1,160.
Cómo quitar el IVA a un precio
Cuando tienes el precio final, divide entre 1 más la tasa. Con el 16 %:
- Precio sin IVA = precio con IVA ÷ 1.16
- IVA = precio con IVA − precio sin IVA
Ejemplo: un producto cuesta $1,160 con IVA incluido. $1,160 ÷ 1.16 = $1,000 sin IVA, y el IVA es $160. Para calcular IVA al 8 %, divide entre 1.08 en lugar de 1.16.
Cómo sacar el IVA de una cantidad
Si tienes el precio final y quieres saber cómo sacar el IVA, no multipliques ese precio por 0.16. Para calcular IVA incluido hay que dividir, no multiplicar. Es el error más común. Ese 16 % se aplicó sobre el precio sin IVA, no sobre el total.
Ejemplo: en un ticket de $1,160, multiplicar $1,160 × 0.16 da $185.60, que es incorrecto. Lo correcto es $1,160 ÷ 1.16 = $1,000 y el IVA real es $160. La diferencia es de $25.60 por cada $1,160.
Cómo le quito el IVA a una cantidad con una calculadora normal
- Divide la cantidad con IVA entre 1.16. El resultado es el precio sin IVA.
- Réstale ese precio a la cantidad original. La diferencia es el IVA.
- Atajo: el IVA incluido es el total × 0.137931 (es decir, 16 ÷ 116).
Así, para calcular el IVA de una cantidad de $5,800, haces $5,800 × 0.137931 = $800. Para saber cómo se saca el IVA con otra tasa, cambia el 1.16 por 1 más tu tasa: 1.08 para el 8 %.
Cómo calcular IVA en una hoja de cálculo
Para calcular IVA en Excel o Google Sheets, si el precio sin IVA está en la celda A1, usa estas fórmulas:
=A1*0.16para calcular el IVA.=A1*1.16para agregar el IVA y obtener el total.=A1/1.16para quitar el IVA a un precio final.
Calcular IVA al 16 %, al 8 % y al 0 % en México
En México hay tres tasas y una excepción. Antes de calcular IVA, comprueba cuál aparece en tu factura (CFDI) o cuál corresponde a lo que vendes.
| Tasa | Cuándo aplica | Para agregar IVA | Para quitar IVA |
|---|---|---|---|
| 16 % | Tasa general en todo el país | × 1.16 | ÷ 1.16 |
| 8 % | Región fronteriza (estímulo fiscal) | × 1.08 | ÷ 1.08 |
| 0 % | Alimentos no industrializados, medicinas de patente, libros y exportaciones | × 1 (sin IVA cobrado) | No hay IVA que quitar |
| Exento | Renta de casa habitación, colegiaturas de escuelas oficiales y otros | Sin IVA | Sin IVA |
IVA al 8 % en la región fronteriza
El 8 % es un estímulo fiscal para la franja fronteriza norte y sur. No es una tasa que elijas: aplica a los negocios ubicados en esa región que cumplen los requisitos del decreto y presentaron su aviso al SAT. Como depende de ese decreto, confirma en el SAT que sigue vigente antes de usarlo en una factura. Para calcular IVA al 8 %, multiplica por 0.08, o divide entre 1.08 si quieres quitarlo.
Diferencia entre tasa 0 % y exento
Con la tasa 0 % la venta sí causa IVA, pero a tasa cero, y quien vende puede recuperar el IVA que pagó en sus compras. En una actividad exenta no se cobra IVA y tampoco se puede recuperar el que se pagó. Por eso, al calcular IVA, una venta a tasa 0 % y una exenta dan el mismo precio final, pero fiscalmente no son lo mismo.
Tabla para calcular IVA de cantidades comunes al 16 %
Estos valores ya están calculados con la misma fórmula de la calculadora. Sirven como referencia rápida cuando necesitas calcular IVA de una cantidad redonda.
| Precio sin IVA | IVA (16 %) | Total con IVA |
|---|---|---|
| $100.00 | $16.00 | $116.00 |
| $500.00 | $80.00 | $580.00 |
| $1,000.00 | $160.00 | $1,160.00 |
| $5,000.00 | $800.00 | $5,800.00 |
| $10,000.00 | $1,600.00 | $11,600.00 |
| $50,000.00 | $8,000.00 | $58,000.00 |
| Precio con IVA | Precio sin IVA | IVA incluido |
|---|---|---|
| $116.00 | $100.00 | $16.00 |
| $580.00 | $500.00 | $80.00 |
| $1,160.00 | $1,000.00 | $160.00 |
| $5,800.00 | $5,000.00 | $800.00 |
| $11,600.00 | $10,000.00 | $1,600.00 |
| $58,000.00 | $50,000.00 | $8,000.00 |
Calcular IVA con retenciones: honorarios y calculadora SAT IVA
Muchas búsquedas piden una calculadora SAT IVA. Esta página no es del SAT: es una herramienta orientativa que aplica las reglas del SAT. Sirve sobre todo para facturas con retenciones, que son las más difíciles de calcular a mano.
Cuando una persona física factura servicios profesionales o rentas a una persona moral (una empresa), la empresa retiene dos terceras partes del IVA y una parte del ISR: 10 % en honorarios o 1.25 % si estás en RESICO. En la calculadora, abre «Factura con retenciones» y marca la casilla.
Ejemplo: honorarios de $10,000 antes de IVA. El IVA es $1,600 y el total facturado es $11,600. La empresa retiene $1,066.67 de IVA (2/3 de $1,600) y $1,000 de ISR (10 % de $10,000). Neto a cobrar: $11,600 − $1,066.67 − $1,000 = $9,533.33.
Cómo calcular el IVA a pagar al SAT cada mes
Si tienes un negocio o trabajas por tu cuenta, no pagas al SAT todo el IVA que cobraste. Para calcular IVA a pagar en tu declaración mensual restas el IVA que tú pagaste en compras y gastos de tu actividad:
- IVA trasladado: el que cobraste a tus clientes en el mes.
- IVA acreditable: el que pagaste en compras y gastos del negocio, con CFDI a tu nombre y efectivamente pagados.
- IVA retenido: el que te retuvieron tus clientes personas morales; ya lo enteraron ellos, así que también se resta.
IVA a pagar = IVA trasladado − IVA retenido − IVA acreditable. Ejemplo: cobraste $50,000 más $8,000 de IVA y compraste insumos por $20,000 más $3,200 de IVA. IVA a pagar: $8,000 − $3,200 = $4,800. Si el resultado sale negativo, tienes un saldo a favor que puedes acreditar en los meses siguientes o pedir en devolución.
Se usa el IVA efectivamente cobrado y pagado en el mes, no el facturado. La declaración se presenta a más tardar el día 17 del mes siguiente. Este cálculo es orientativo: tu contador o el simulador del SAT confirman la cifra exacta.
Cómo se desglosa el IVA en una factura (CFDI)
En una factura electrónica el IVA aparece separado del precio para que quien compra pueda acreditarlo. El orden es siempre el mismo:
- Subtotal: el precio sin IVA, menos los descuentos.
- IVA trasladado: subtotal × 0.16 (o la tasa que corresponda).
- Retenciones, si las hay: IVA retenido e ISR retenido.
- Total: subtotal + IVA trasladado − retenciones.
Para calcular IVA de una factura con descuento, aplica primero el descuento y después el 16 %. Ejemplo: $2,000 con 10 % de descuento dan un subtotal de $1,800; el IVA es $288 y el total, $2,088.
¿Los precios en tienda deben llevar el IVA incluido?
Sí. Ante el consumidor final, la Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a mostrar el precio total, con impuestos incluidos. Por eso en un ticket el IVA ya viene dentro del precio y, si necesitas calcular IVA de un ticket, debes dividir el total entre 1.16. Entre empresas, en cambio, es habitual cotizar «más IVA»: confirma siempre si un precio lo incluye antes de cerrar un trato.
Qué es el IVA en México y quién lo paga
El IVA es el impuesto al valor agregado. Lo regula la Ley del IVA y se cobra cada vez que se vende un bien, se presta un servicio, se renta algo o se importa. La tasa general es de 16 %.
Quien paga el IVA es el consumidor final. Los negocios lo cobran, lo trasladan al SAT y descuentan el IVA que pagaron en sus propias compras (IVA acreditable). Por eso saber calcular IVA importa tanto a un emprendedor como a quien solo compra: el precio que ves puede llevarlo incluido. La declaración del IVA se presenta cada mes, a más tardar el día 17 del mes siguiente.
Errores comunes al calcular IVA
- Multiplicar el precio final por 0.16. Para quitar el IVA se divide entre 1.16.
- Usar 16 % cuando la factura trae 8 % (o al revés). Revisa la tasa del CFDI.
- Confundir tasa 0 % con exento. Se ven igual en el precio, pero fiscalmente son distintos.
- Redondear antes de tiempo. Calcula con todos los decimales y redondea solo el resultado final, como hace esta calculadora.
- Olvidar las retenciones en una factura de honorarios: lo que cobras no es el total facturado.
Con esta calculadora puedes calcular IVA sin cometer ninguno de esos errores. Más herramientas para México en calculadoras financieras para México, como la calculadora de aguinaldo y la calculadora de finiquito y liquidación. Última revisión: octubre de 2026.
Preguntas frecuentes sobre cómo calcular el IVA
¿Cómo se calcula el IVA?
Se multiplica el precio sin IVA por la tasa: con el 16 %, IVA = precio × 0.16 y total = precio × 1.16. Si tienes el precio final y quieres quitar el IVA, se divide entre 1.16. La calculadora de esta página hace las dos operaciones al instante.
¿Cómo sacar el IVA de una cantidad?
Depende de si la cantidad ya lleva IVA. Si no lo lleva, multiplica por 0.16. Si ya lo incluye, divide entre 1.16 para obtener el precio sin IVA y réstalo del total: esa diferencia es el IVA. Como atajo, multiplica el total con IVA por 0.137931.
¿Cómo le quito el IVA a un precio?
Divide el precio final entre 1.16 (o entre 1.08 si la tasa es del 8 %). El resultado es el precio sin IVA. No conviene multiplicar por 0.16 el precio final, porque el 16 % se calculó sobre el precio sin IVA y saldría una cifra mayor a la real.
¿Cuánto es el IVA de 1,000 pesos?
Si los $1,000 no incluyen IVA, el impuesto es de $160 y el total, $1,160. Si los $1,000 ya lo incluyen, el precio sin IVA es $862.07 y el IVA, $137.93. Para calcular IVA de cualquier otra cantidad, escríbela en la calculadora y elige agregar o quitar.
¿Cómo calcular el IVA a pagar al SAT?
Resta al IVA que cobraste en el mes (trasladado) el que te retuvieron y el que pagaste en compras y gastos de tu actividad (acreditable). Ejemplo: cobraste $8,000 de IVA y pagaste $3,200: te toca pagar $4,800. Si sale negativo, tienes saldo a favor. La declaración vence el día 17 del mes siguiente.
¿Cuánto es el IVA en México?
La tasa general es del 16 % y aplica en todo el país. Existe una tasa del 8 % para la región fronteriza como estímulo fiscal, una tasa del 0 % para ciertos productos y actividades, y algunas actividades exentas.
¿Dónde se aplica el IVA del 8 %?
En la franja fronteriza norte y sur, para los negocios que cumplen los requisitos del decreto de estímulos fiscales y presentaron su aviso al SAT. Como depende de un decreto, conviene confirmar en el SAT que sigue vigente antes de facturar con esa tasa.
¿Qué productos tienen IVA 0 %?
Entre otros, los alimentos y bebidas no industrializados (con excepciones), las medicinas de patente, los libros, periódicos y revistas, y las exportaciones. La lista completa está en la Ley del IVA.
¿Cuál es la diferencia entre tasa 0 % y exento?
En la tasa 0 % la operación causa IVA a tasa cero y quien vende puede acreditar el IVA que pagó en sus compras. En una operación exenta no se cobra IVA y tampoco se puede acreditar el pagado. El precio final se ve igual, pero el efecto fiscal cambia.
¿Qué es la retención de IVA?
Cuando una persona moral paga honorarios o rentas a una persona física, retiene dos terceras partes del IVA (10.6667 % del subtotal con la tasa del 16 %) y lo entera al SAT. Además suele retener ISR: 10 % en honorarios o 1.25 % en RESICO. Para calcular IVA con retenciones, abre «Factura con retenciones» en la calculadora.
¿Esta calculadora de IVA es la del SAT?
No. Es una herramienta informativa que aplica las reglas de la Ley del IVA para calcular IVA de forma rápida. Para facturar, declarar o resolver dudas fiscales, consulta el portal del SAT o a tu contador.
Fuentes: Ley del Impuesto al Valor Agregado (arts. 1, 1-A, 2-A, 4, 5, 9 y 15), Ley Federal de Protección al Consumidor (art. 7 bis) y Servicio de Administración Tributaria (SAT).